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title: "Statut 202 « Rejetée par la plateforme » : corriger et redéposer"
description: "Votre facture a été rejetée par la plateforme (statut 202) : elle est réputée jamais émise. Corrigez l'erreur et redéposez-la sous le même numéro, sans avoir."
canonical: https://validationfacture.fr/rejets/202
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# Statut 202 « Rejetée par la plateforme » : corriger et redéposer

Le statut 202 signifie que la plateforme a refusé la facture pour un motif de format, de sémantique ou de routage, avant toute prise en charge par l'acheteur. Juridiquement, la facture est réputée n'avoir jamais été émise : elle ne figure ni dans votre comptabilité ni dans celle du destinataire. C'est ce qui la distingue du statut 210 (refus par le destinataire), où la facture a été émise et exige un avoir. Vous pouvez donc corriger et redéposer sous le même numéro.

## Ce qu'il faut faire

**Corriger et redéposer.** La facture est réputée non émise. Corrigez le document et redéposez-le sous le même numéro.

Identifiez le motif du rejet dans le détail du message de la plateforme, corrigez le document, puis redéposez-le avec le même numéro de facture. N'émettez pas d'avoir : la facture initiale n'existe pas fiscalement.

**Si vous ne faites rien :** Sans redépôt corrigé, la vente reste non facturée, ce qui bloque le paiement et crée un manquement à l'obligation de facturation.

## Où regarder dans la facture

Le statut ne désigne pas de champ de facture précis.



## Éviter ce rejet la prochaine fois

`explain_rejection` traduit un code de plateforme en correction exploitable pour 0,20 € ; en lui transmettant la facture, la réponse désigne le champ fautif dans votre document plutôt qu'une définition générale. Référentiel `2026.08.1`.