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title: "Statut 208 « Suspendue » : compléter les références manquantes"
description: "Le statut 208 suspend le traitement de votre facture, souvent faute de référence de commande ou de preuve de livraison. Fournissez les éléments attendus."
canonical: https://validationfacture.fr/rejets/208
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# Statut 208 « Suspendue » : compléter les références manquantes

Le statut 208 signifie que l'acheteur a suspendu le traitement en attente d'informations : le plus souvent la référence du bon de commande, une référence acheteur ou une preuve de livraison. La facture n'est ni rejetée ni refusée, elle est en attente côté client. Le délai de paiement continue généralement de courir, ce qui rend la suspension coûteuse si elle traîne.

## Ce qu'il faut faire

**Litige commercial.** Le document n'est pas en cause. Réglez le désaccord avec le client, puis attendez l'approbation ou émettez un avoir.

Transmettez à l'acheteur les éléments demandés (numéro de commande, référence contrat, bon de livraison) et, si la plateforme l'exige, redéposez une facture complétée.

**Si vous ne faites rien :** Une suspension prolongée retarde l'encaissement et peut aboutir à un refus si les éléments ne sont jamais fournis.

## Où regarder dans la facture

Champs du document généralement en cause : `order_reference`, `buyer_reference`, `delivery_date`.

Règles de contrôle correspondantes : [BR-CO-25](/codes/br-co-25.md). Les détecter en amont évite ce rejet.

## Éviter ce rejet la prochaine fois

`explain_rejection` traduit un code de plateforme en correction exploitable pour 0,20 € ; en lui transmettant la facture, la réponse désigne le champ fautif dans votre document plutôt qu'une définition générale. Référentiel `2026.08.1`.