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title: "Statut 210 « Refusée » : pourquoi un avoir est obligatoire"
description: "Le statut 210 signifie que le destinataire refuse une facture déjà émise : impossible de la redéposer. Émettez un avoir, puis une facture corrigée."
canonical: https://validationfacture.fr/rejets/210
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# Statut 210 « Refusée » : pourquoi un avoir est obligatoire

Le statut 210 signifie que l'acheteur a refusé la facture après l'avoir reçue et prise en charge. Contrairement au statut 202 (rejet par la plateforme, facture réputée jamais émise), la facture a ici été légalement émise : elle figure dans votre comptabilité et dans celle du client. On ne peut donc ni la corriger ni la renvoyer sous le même numéro. Seul un avoir peut l'annuler, conformément à la logique des flux d'avoir (IG-CN-01).

## Ce qu'il faut faire

**Avoir obligatoire.** La facture a bien été émise juridiquement : elle ne peut pas être remplacée en silence. Émettez un avoir qui la référence, puis une facture corrigée sous un nouveau numéro.

Émettez un avoir reprenant intégralement la facture refusée, puis créez une nouvelle facture corrigée sous un numéro distinct. Ne redéposez jamais la facture initiale modifiée.

**Si vous ne faites rien :** Sans avoir, la créance fantôme reste en comptabilité des deux parties, avec un risque de double facturation et de désaccord de TVA.

## Où regarder dans la facture

Le statut ne désigne pas de champ de facture précis.

Règles de contrôle correspondantes : [IG-CN-01](/codes/ig-cn-01.md). Les détecter en amont évite ce rejet.

## Éviter ce rejet la prochaine fois

`explain_rejection` traduit un code de plateforme en correction exploitable pour 0,20 € ; en lui transmettant la facture, la réponse désigne le champ fautif dans votre document plutôt qu'une définition générale. Référentiel `2026.08.1`.