[{"data":1,"prerenderedAt":28},["ShallowReactive",2],{"rejection-210":3},{"rejection":4,"fr":15,"rules":22,"ruleset_version":27},{"code":5,"family":6,"label":7,"meaning_en":8,"remedy":9,"fields":10,"related_rules":11,"auto_repairable":13,"keywords":14},"210","lifecycle","Refusée par le destinataire","The buyer rejected the invoice after receiving it. Unlike status 202 the invoice *was* legally issued, so it cannot simply be resent — cancel it with a credit note and issue a corrected one.","credit_note",[],[12],"IG-CN-01",false,[],{"consequence":16,"correction":17,"explication":18,"meta":19,"question":20,"titre":21},"Sans avoir, la créance fantôme reste en comptabilité des deux parties, avec un risque de double facturation et de désaccord de TVA.","Émettez un avoir reprenant intégralement la facture refusée, puis créez une nouvelle facture corrigée sous un numéro distinct. Ne redéposez jamais la facture initiale modifiée.","Le statut 210 signifie que l'acheteur a refusé la facture après l'avoir reçue et prise en charge. Contrairement au statut 202 (rejet par la plateforme, facture réputée jamais émise), la facture a ici été légalement émise : elle figure dans votre comptabilité et dans celle du client. On ne peut donc ni la corriger ni la renvoyer sous le même numéro. Seul un avoir peut l'annuler, conformément à la logique des flux d'avoir (IG-CN-01).","Le statut 210 signifie que le destinataire refuse une facture déjà émise : impossible de la redéposer. Émettez un avoir, puis une facture corrigée.","Ma facture a été refusée par le destinataire (statut 210), puis-je la renvoyer ?","Statut 210 « Refusée » : pourquoi un avoir est obligatoire",[23],{"code":12,"slug":24,"field":25,"auto_repairable":13,"titre":26},"ig-cn-01","preceding_invoice_number","IG-CN-01 : avoir sans référence à la facture d'origine","2026.08.1",1790973574524]