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Statut 202 « Rejetée par la plateforme » : corriger et redéposer
Corriger et redéposer
Le statut 202 signifie que la plateforme a refusé la facture pour un motif de format, de sémantique ou de routage, avant toute prise en charge par l'acheteur. Juridiquement, la facture est réputée n'avoir jamais été émise : elle ne figure ni dans votre comptabilité ni dans celle du destinataire. C'est ce qui la distingue du statut 210 (refus par le destinataire), où la facture a été émise et exige un avoir. Vous pouvez donc corriger et redéposer sous le même numéro.
Ce qu'il faut faire
Corriger et redéposer. La facture est réputée non émise. Corrigez le document et redéposez-le sous le même numéro.
Identifiez le motif du rejet dans le détail du message de la plateforme, corrigez le document, puis redéposez-le avec le même numéro de facture. N'émettez pas d'avoir : la facture initiale n'existe pas fiscalement.
Si vous ne faites rien : Sans redépôt corrigé, la vente reste non facturée, ce qui bloque le paiement et crée un manquement à l'obligation de facturation.
Éviter ce rejet la prochaine fois
explain_rejection traduit un code de plateforme en correction exploitable pour 0,20 € ; en lui transmettant la facture, la réponse désigne le champ fautif dans votre document plutôt qu'une définition générale.
Avant de redéposer, repassez le document au contrôle : le bac à sable est gratuit et sans compte, et signale les autres anomalies qui provoqueraient un second rejet.
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