Règle sémantique
Erreur BR-CO-16 : montant net à payer incohérent sur la facture
Corriger et redéposer réparable automatiquement
La règle BR-CO-16 vérifie que le montant dû est égal au total TTC, diminué des sommes déjà payées (acomptes) et ajusté de l'arrondi éventuel. C'est le montant que l'acheteur va réellement payer : s'il est faux, le rapprochement bancaire et le lettrage échoueront. L'erreur apparaît souvent quand un acompte antérieur n'est pas repris.
Ce qu'il faut faire
Corriger et redéposer. La facture est réputée non émise. Corrigez le document et redéposez-le sous le même numéro.
Reprenez le total TTC, déduisez les montants prépayés, appliquez l'arrondi de paiement le cas échéant, corrigez le net à payer et redéposez sous le même numéro.
Si vous ne faites rien : La facture est rejetée, et un net à payer erroné exposerait à un trop-perçu ou un impayé litigieux.
Où regarder dans la facture
Champs du document généralement en cause :
Règles de contrôle correspondantes
Éviter ce rejet la prochaine fois
explain_rejection traduit un code de plateforme en correction exploitable pour 0,20 € ; en lui transmettant la facture, la réponse désigne le champ fautif dans votre document plutôt qu'une définition générale.
Avant de redéposer, repassez le document au contrôle : le bac à sable est gratuit et sans compte, et signale les autres anomalies qui provoqueraient un second rejet.
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