Cycle de vie
Statut 208 « Suspendue » : compléter les références manquantes
Litige commercial
Le statut 208 signifie que l'acheteur a suspendu le traitement en attente d'informations : le plus souvent la référence du bon de commande, une référence acheteur ou une preuve de livraison. La facture n'est ni rejetée ni refusée, elle est en attente côté client. Le délai de paiement continue généralement de courir, ce qui rend la suspension coûteuse si elle traîne.
Ce qu'il faut faire
Litige commercial. Le document n'est pas en cause. Réglez le désaccord avec le client, puis attendez l'approbation ou émettez un avoir.
Transmettez à l'acheteur les éléments demandés (numéro de commande, référence contrat, bon de livraison) et, si la plateforme l'exige, redéposez une facture complétée.
Si vous ne faites rien : Une suspension prolongée retarde l'encaissement et peut aboutir à un refus si les éléments ne sont jamais fournis.
Où regarder dans la facture
Champs du document généralement en cause :
Règles de contrôle correspondantes
Éviter ce rejet la prochaine fois
explain_rejection traduit un code de plateforme en correction exploitable pour 0,20 € ; en lui transmettant la facture, la réponse désigne le champ fautif dans votre document plutôt qu'une définition générale.
Avant de redéposer, repassez le document au contrôle : le bac à sable est gratuit et sans compte, et signale les autres anomalies qui provoqueraient un second rejet.
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