Cycle de vie
Statut 210 « Refusée » : pourquoi un avoir est obligatoire
Avoir obligatoire
Le statut 210 signifie que l'acheteur a refusé la facture après l'avoir reçue et prise en charge. Contrairement au statut 202 (rejet par la plateforme, facture réputée jamais émise), la facture a ici été légalement émise : elle figure dans votre comptabilité et dans celle du client. On ne peut donc ni la corriger ni la renvoyer sous le même numéro. Seul un avoir peut l'annuler, conformément à la logique des flux d'avoir (IG-CN-01).
Ce qu'il faut faire
Avoir obligatoire. La facture a bien été émise juridiquement : elle ne peut pas être remplacée en silence. Émettez un avoir qui la référence, puis une facture corrigée sous un nouveau numéro.
Émettez un avoir reprenant intégralement la facture refusée, puis créez une nouvelle facture corrigée sous un numéro distinct. Ne redéposez jamais la facture initiale modifiée.
Si vous ne faites rien : Sans avoir, la créance fantôme reste en comptabilité des deux parties, avec un risque de double facturation et de désaccord de TVA.
Où regarder dans la facture
Règles de contrôle correspondantes
Éviter ce rejet la prochaine fois
explain_rejection traduit un code de plateforme en correction exploitable pour 0,20 € ; en lui transmettant la facture, la réponse désigne le champ fautif dans votre document plutôt qu'une définition générale.
Avant de redéposer, repassez le document au contrôle : le bac à sable est gratuit et sans compte, et signale les autres anomalies qui provoqueraient un second rejet.
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